|
|
Faktúra |
123240175
|
Potraviny
|
963,87 |
s DPH |
|
78/2023
|
04.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
elastické štartovné číslo
|
1 052,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Gama print. s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
toner,konektor,krytka - materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Enter Computer |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103999303
|
elektrina
|
47,33 |
s DPH |
|
411202040087
|
25.04.2024 |
ZSE |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347863566
|
telefón
|
87,59 |
s DPH |
|
9905447771
|
25.04.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24042024
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
RVC Nitra |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
režijné náklady ZŠS
|
1 989,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
príspevok od zamestnávateša na stravnú jednotku
|
474,30 |
s DPH |
|
|
30,04.2024 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
piesok kopaný
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
SANN s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
elastické štartovné číslo
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Gama print. s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
umývací saponát do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ELBRU, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050133
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6205
|
03.05.2024 |
osobný údaj. sk s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728176
|
plyn
|
2 131,00 |
s DPH |
|
303969
|
07.05.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728175
|
plyn
|
111,00 |
s DPH |
|
303969
|
07.05.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348581803
|
telefón
|
62,42 |
s DPH |
|
9905447771
|
07.05.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7161609699
|
elektrina
|
731,28 |
s DPH |
|
411202040087
|
13.05.2024 |
ZSE |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
objednávka kurzu pre ZŠS
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Jedálne.sk s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
AKU nožnice
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
TETYS s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Enter Computer |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70680893
|
služby KOmenský
|
72,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/109
|
23.04.2024 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |