|
|
Faktúra |
2401073
|
Potraviny
|
402,22 |
s DPH |
|
3/2024
|
15.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124038587
|
Potraviny
|
785,15 |
s DPH |
|
1/2024
|
19.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124041073
|
Potraviny
|
730,19 |
s DPH |
|
1/2024
|
21.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124044881
|
Potraviny
|
448,51 |
s DPH |
|
1/2024
|
26.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124047358
|
Potraviny
|
377,69 |
s DPH |
|
1/2024
|
28.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401375
|
Potraviny
|
673,31 |
s DPH |
|
3/2024
|
29.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124057076
|
Potraviny
|
577,15 |
s DPH |
|
1/2024
|
11.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
office 2019
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
e-licencie s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
ALF Family 24
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7161630090
|
dodanie tovaru a služieb
|
627,67 |
s DPH |
|
411202040087
|
11.07.2024 |
ZSE |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
soľ tabletová do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8669532487
|
plyn
|
2 131,00 |
s DPH |
|
303969
|
29.01.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7151766882
|
dodanie tovaru a služieb
|
250,92 |
s DPH |
|
411202040087
|
19.08.2024 |
ZSE |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
služby technika
|
65,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
P. O. - TECH |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
odvoz BRO
|
34,80 |
s DPH |
|
346/2017
|
29.01.2024 |
Obec Topoľčianky |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
03
|
doplatok na režijné náklady za zamestnancov
|
1 755.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
05
|
príspevok od zamestnavateľa na stravnú jednotku
|
418,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8353939813
|
telefón
|
63,50 |
s DPH |
|
9905447771
|
07.08.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8669532486
|
plyn
|
111,00 |
s DPH |
|
303969
|
29.01.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100034
|
soľ tabletová do umývačky
|
26,40 |
s DPH |
5
|
|
01.02.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
01.02.2024 |
01.02.2024 |