|
|
Zmluva |
204/2024
|
perkárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
TOPEC, a.s. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
348/2024
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
18.03.2024 |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
29.04.2024 |
|
Zmluva |
366/24
|
Zmluva o dielo
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Edusteps |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
09.05.2024 |
|
|
Zmluva |
494/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
544/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Z920240132
|
office 2019
|
377,20 |
s DPH |
16
|
|
21.03.2024 |
e-licencie s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240122
|
ALF Family 24
|
1 198,00 |
s DPH |
15
|
|
21.03.2024 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124000669
|
Potraviny
|
693,06 |
s DPH |
|
1/2024
|
08.01.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100082
|
čistiaci prášok
|
85,20 |
s DPH |
14
|
|
11.03.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101384
|
odstránenie poruchy
|
354,24 |
s DPH |
12
|
|
28.02.2024 |
Reflex - SK s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
SSD disk, výmena HDD/SSD, inštalácia OS, toner
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Enter Computer |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
SSD disk, výmena HDD/SSD, inštalácia OS, toner
|
305,00 |
s DPH |
13
|
|
28.02.2024 |
Enter Computer |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
08
|
doplatok na režijné náklady za zamestnancov
|
1 877.20 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
príspevok od zamestnavateľa na stravnú jednotku
|
447,64 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
čistiaci prášok
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030130
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6205
|
11.03.2024 |
osobný údaj. sk s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
ALF Family 24
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344990403
|
telefón
|
66,20 |
s DPH |
|
9905447771
|
11.03.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640650
|
plyn
|
111,00 |
s DPH |
|
303969
|
11.03.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640651
|
plyn
|
2 131.00 |
s DPH |
|
303969
|
11.03.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |