|
|
Faktúra |
2001000095
|
aktualizácia a servis programu ŠJ
|
32,70 |
bez DPH |
2/2020
|
|
09.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
09.01.2020 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7161609699
|
elektrina
|
731,28 |
s DPH |
|
411202040087
|
13.05.2024 |
ZSE |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
príspevok od zamestnávateša na stravnú jednotku
|
474,30 |
s DPH |
|
|
30,04.2024 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2032024
|
piesok kopaný
|
90,39 |
s DPH |
28
|
|
03.05.2024 |
SANN s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
elastické štartovné číslo
|
1 052,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Gama print. s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050133
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6205
|
03.05.2024 |
osobný údaj. sk s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728176
|
plyn
|
2 131,00 |
s DPH |
|
303969
|
07.05.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728175
|
plyn
|
111,00 |
s DPH |
|
303969
|
07.05.2024 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348581803
|
telefón
|
62,42 |
s DPH |
|
9905447771
|
07.05.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11240154
|
objednávka kurzu pre ZŠS
|
30,00 |
s DPH |
30
|
|
13.05.2024 |
Jedálne.sk s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24042024
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
RVC Nitra |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100109
|
AKU nožnice
|
316,90 |
s DPH |
31
|
|
13.05.2024 |
TETYS s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8461025084
|
voda
|
138,68 |
s DPH |
|
1672
|
20.05.2024 |
ZSVS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
712024
|
odvoz biologického odpadu
|
69,60 |
s DPH |
|
3462017
|
20.05.2024 |
Obec Topoľčianky |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241231
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
360,00 |
s DPH |
32
|
|
20.05.2024 |
Edusteps |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400604
|
učebnice
|
558,70 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400777
|
učebnice
|
575,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400781
|
učebnice
|
726,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
režijné náklady ZŠS
|
1 989,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347863566
|
telefón
|
87,59 |
s DPH |
|
9905447771
|
25.04.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |